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为确保年度经营目标的实现,2020年上半年

简介: 为确保年度经营目标的实现,2020年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工作:  1、各项业务领域新产品新市场开发取得较大进展  在曲轴业务方面,在维持原有客户的产品份额基础上,公司积极进行战略客户开发,在高端境外客户

  疫情发生以来,公司成立以董事长为组长的应对疫情工作领导小组,对防疫防控工作进行周密部署,专门制定了疫情防控工作方案和复工复产措施。

为确保年度经营目标的实现,2020年上半年,公司主要开展了以下几个方面的工作:  1、各项业务领域新产品新市场开发取得较大进展  在曲轴业务方面,在维持原有客户的产品份额基础上,公司积极进行战略客户开发,在高端境外客户开发上取得较好成果。

其中,对美国的康明斯两项新品完成产品开发准备、技术沟通及产品报价工作;对卡特彼勒新品完成技术交流、现场审核及产品报价工作。

如开发成功,公司高端境外客户将由日野、洋马、奔驰、宝马、沃尔沃拓展到康明斯、卡特彼勒,公司在海外市场的布局初见成效,不仅实现了品牌多样化,公司曲轴产品的应用领域也将从商用车、乘用车拓展至海外的工程机械等领域。

  在离合器业务方面,公司在巩固原有离合器产品市场占有率的同时,继续加大在国内高端客户中利用公司离合器产品的技术开发和高性价比的优势替代现有进口离合器产品的力度,在大马力离合器产品开发和市场应用的方面继续加大开发力度。

  在齿轮业务方面,公司继续对现有产品进行结构优化,淘汰部分技术落后、生命周期短及盈利水平低的产品,从而提升齿轮产品的总体盈利水平。

上半年,桂林齿轮公司推进等高齿产品切换,完成425、469系列13个产品的切换,开展轻卡产品开发工作,已完成260、295、386系列5个新产品开发工作。

  在锻造业务方面,公司继成为沃尔沃、奔驰曲轴毛坯定点商后,锻造毛坯产品又获得上汽通用项目定点,成为该项目的商,在国际高端乘用车客户和产品的开发方面再次实现了突破。

上半年,沃尔沃和奔驰曲轴毛坯产量同比增长,公司对外部客户销售占比加大,锻造产能将会进一步得到释放,从而做到锻件产品市场结构更加趋于合理;同时对产品生产工艺进行评估与优化,例如切边工艺改进提升、直线度提升减余量、防错差自定位模具等,取消和优化部分后处理工序,从而提高产品品质,降低生产成本,为未来锻件生产与销售以及提高综合盈利能力有力保障。

  在螺栓业务方面,进一步加强产品结构的调整,加强U型螺栓产品的开发力度,降低供货风险大、产品附加值低的连杆螺栓产品的供货比例。

  2、智能化制造战略计划稳步实施  公司上半年完成行业先进水平的宝马B48曲轴和日野J08E曲轴智能化生产线及福田康明斯13升曲轴智能化生产线方案设计并获得客户认可,生产线设备已签订采购合同,虽然欧美日设备商受到一定的疫情影响,但设备制造仍按计划推进。

随着公司近几年在智能制造方面的投入,公司产品的一致性大幅提升,从而为公司获得更多高端客户的认可奠定的坚实的基础。

  在全面推进5G应用方面,公司参加广西移动“新基建助力新经济新生态共创新生活——广西5业发展合作大会”,并作为桂林唯一一家省级示范项目单位与中国移动签定战略合作协议,开始全面推进5G在工业现场监控、质量追溯和智慧园区等领域的应用。

  3、合资公司各项工作顺利运行  除原有生产线的稳定运行外,合资公司已逐步形成了品牌优势、技术优势,业务拓展推进顺利。

按照合资协议的约定,境内市场中的客户需求全部由合资公司完成生产销售。

在新生产线的组建方面,海勒内铣、Alfing中频、万川回火炉、涂油机全部完成安装调试并投入使用,完成MTU曲轴装齿轮机定位及测量装置的改造,其他设备也将按计划陆续到位安装。

在新市场开拓方面,完成了卡特彼勒、上海菱重、日本洋马等大曲轴产品图纸评审及报价工作。

  4、福达锻造运营效率及管理水平得到全面提升  上半年,福达锻造加大力度对生产线进行工艺优化和智能化改造,加强产品节拍管理,建立模具专班的管理模式,制定了模具管理规范,对模具寿命进行监控,研究失效分析、优化模具造型设计,使得模具质量和寿命大幅提升,从而减少换模频率和时间,使各生产线的生产效率平均提高25%以上,在质量管理方面除了加强模具质量管理外,加强生产过程控制,对重点质量问题专项攻关,使整体废品损失率同比下降超过30%。

  在管理提升方面,福达锻造加大力度推行MES制造执行系统的应用,该系统运行已初见成效,在生产、质量、设备、人员各环节运行过程中起到监控作用,从而避免效率和成本的浪费,公司综合绩效(OEE)实时呈现,时间效率、品质效率一览无余。

该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块,对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控,实现了生产现场的透明化、有序化、智能化的管理,整体提升制造管理水平。

  5、建设绿色工厂阶段性目标已实现  2020年6月15日,广西壮族自治区工信厅公布了绿色制造示范(第三批)名单,其中桂林曲轴公司和桂林齿轮公司榜上有名。

至此,公司的桂林厂区四家子(分公司)均通过“绿色工厂”审核。

公司将继续加大研发投入,研究开发新技术、新工艺,减少原辅材料的使用,采用新型环保物品减少环境污染和“三废”排放,降低能耗,建立健全绿色发展管理,通过战略规划、责任制落实、绩效评价与考核等手段,提升全员绿色发展意识,努力将公司打造成行业绿色发展的标杆企业。

  5、管理效率得到大幅度提高  2020年上半年,公司为强内功,在改进工作作风促进工作效率提高方面进行了一系列改革措施。

在流程管理方面,减少流程审批过程中不必要的节点,严格控制流程、制度优化完善,明确各节点工作时效,如在合同审批流程上,要求必须在48小时内完成所有审批手续,同时要求对合同内容进行事先沟通,对合同主要条款获得一致认同后方可提起流程;在绩效考核方面,对被考核人考核表的提交,评价等严格规定各环节时间要求,限时完成考核评价;在财务管理方面,对报表出具时间、报账时间进行严格规定,规定报账时间不超过7天。

在生产管理方面,公司将信息化管理手段极大化运用于推行时间效率管理方面工作,公司采用SAP系统进行运行生产订单、质检周期、采购订单的及时性,强化订单关闭率的考核,使生产效率有了较大幅度的提升。

  6、资本市场再融资工作取得突破性进展  公司于4月底向证监会提交了非公开发行股票申请,拟募集资金总额不超过人民币10.1亿元,用于实施“大型曲轴精密锻造生产线项目”,旨在落实公司产品升级战略,打造新的利润增长点,一定程度缓解福达阿尔芬大型曲轴锻件不足的瓶颈,强化与阿尔芬的协同效应。

本次非公开发行股票本次再融资项目实施完成后,将形成年产11,900根大中型曲轴锻件的生产能力,大幅提升公司对船舶、核电以及工程机械等领域所需大型曲轴锻件的配套能力,能够有效延伸公司的产业链,增加产品附加值,助力公司开拓大型曲轴市场,积极推动公司向高端装备制造业进军。

二、可能面对的风险  (一)行业和经营业绩波动风险  本公司主要从事汽车、工程机械、农机、船舶等动力机械发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、精密锻件和高强度螺栓的研发、生产与销售。

若新能源汽车的研制和生产取得突破性进展,将极大改变目前以传统内燃机为动力的汽车产业格局,从而有可能给本公司的生产经营带来不利影响。

  (二)原材料价格波动风险  公司产品的主要原材料为锻钢曲轴毛坯、齿轮毛坯、钢板、圆钢等钢材及钢材制品,钢材价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。

虽然公司通过不断优化生产流程、降低生产成本等方法来消化原材料价格波动的影响,但公司仍存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。

  (三)固定资产计提折旧风险  公司是典型的重资产企业,固定资产和在建工程占资产比重相对较高。

截至2020年6月30日,公司拥有原值为280,321.92万元的固定资产,19,674.53万元的在建工程。

  公司固定资产的增长,一方面为公司未来业务发展打下了基础,另一方面,折旧的增加也会给公司净利润带来负面影响。

  (四)市场开拓风险  公司2015年完成非公开发行,船用发动机曲轴产品的生产、销售将成为公司的主营业务之一。

公司上述新产品领域的下游厂商在选择配套商时,均要对其生产工艺、产品质量进行严格的检验和认证。

虽然公司汽车发动机曲轴产品已经获得了许多知名发动机厂商和汽车生产商的配套认证,公司具备汽车零部件生产、质量控制的经验,但由于上述产品是公司新拓展的业务,公司仍存在市场开拓与维护风险。

  (五)股市风险  股票市场价格的波动,不仅取决于企业的经营业绩,还受宏观经济、银行利率、市场资金供求状况、投资者心理预期等因素的影响。

三、报告期内核心竞争力分析  公司长期专注于发动机曲轴、汽车离合器、螺旋锥齿轮、高强度螺栓等零部件以及发动机曲轴毛坯、汽车前梁等精密锻件领域的发展,是国内主要的锻钢曲轴、汽车离合器、曲轴毛坯的生产企业之一。

具体而言,本公司具有如下核心竞争优势:  (1)工艺技术及装备优势  工艺技术及装备水平直接决定产品质量及档次,公司拥有的生产设备在国内同行业中处于先进水平,且覆盖各产品研发、生产、试验及检测的全过程,为提高各产品加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性了保障。

  曲轴方面,公司已组建两条全自动曲轴加工生产线,具备为国际客户配套的装备条件。

公司装备有国内先进的曲轴法兰孔、轴承孔专机、油孔柔性加工专机、数控车床、数控铣床、数控内铣机床、数控磨床、质量定心机床,引进了奥地利GFM内铣机床、德国NAXOS单砂轮和七砂轮数  控磨床、英国LANDIS双主轴CBN磨床、德国JUNKER3主轴CBN磨床、日本油孔专机、日本霍克斯卧式加工中心、美国MP公司的动平衡机、美国ADCOLE曲轴综合测量仪、美国海克斯康三坐标测量仪、英国TAYLORHOBSON轮廓度仪。

公司拥有国际一流水平的奥地利AICHELIN热处理生产线,组建了国内一流水平的装配、检测生产线,拥有离合器耐高速性能试验机、盖总成高精度综合性能检测机、整车噪音振动测试机、从动盘高精度扭转特性检测机等先进的实验和检测设备。

  螺旋锥齿轮方面,公司拥有全数控螺旋锥齿轮干切机、美国格里森铣齿机、齿轮测量机和国内生产的数控铣齿、研齿等齿轮加工设备及三坐标测量机等检测设备,采用国际一流水平的奥地利AICHELIN全自动可控气氛环形热处理生产线,自动完成齿轮的渗碳、直淬、压淬、清洗、回火等工序的处理。

福达锻造公司拥有世界一流水平的模具设计加工中心,引进德国DMG五座标等当今国际领先水平的高速加工设备,配备海克斯康GLOBAL桥式三坐标测量机、模具仿真等软硬件系统,从模具设计到加工制造全面实现CAM,年新制造大型模具100套以上。

福达锻造公司有效地延伸公司产品产业链,具有突出的锻钢曲轴毛坯、汽车零部件毛坯锻件及工程机械毛坯锻件的自产能力,可全面提升本公司的技术及装备水平。

  (2)产品质量与品牌优势  公司已通过IATF16949/ISO14001/OHSAS18001质量/环境/职业健康安全管理认证,并导入了TQM、精益制造和六西格玛等管理方法。

公司配置有先进完善的试验、检测设施,公司试验中心获得了中国合格评定国家认可会(CNAS)国家实验室认可证书,为保障公司产品性能及质量具有促进作用,并能满足国内外客户日益提高的检验检测要求。

公司不断引入先进的管理理念,从企业标准化、质量管理、计量管理、环境和职业健康安全管理、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度,整体提升了企业的过程控制能力,确保产品质量稳定,凭此建立了良好的市场声誉。

  2013年,公司荣获桂林市人民最高质量荣誉奖——“桂林市质量奖”,成为首届评选中仅有的2家获此殊荣的优质企业之一。

  (3)客户资源优势  目前公司主要配套的境内客户均为国内主要发动机及整车厂商,包括众多国际大型发动机及整车生产企业在中国设立的合资企业,并与这些企业建立了长期的合作关系,有力地巩固了本公司的行业地位。

公司凭借多年的专业生产经验和突出的技术、规模优势,得到了各大发动机和整车生产企业的高度认可,配套规模逐年提高,多年来获得了多家配套厂商颁发的核心商、年度优秀商等称号,部分产品取得了配套厂商特定系列产品的独家配套资格。

公司产品与国外  产品相比,具有性价比高的优势,部分产品已经进入国际知名厂商汽车零部件采购,如奔驰、宝马、沃尔沃、上汽通用、雷诺日产、日本日野、日本洋马、MTU、舍弗勒等。

作为福达阿尔芬的合营方以及公司战略合作伙伴,阿尔芬具备世界先进的技术和专利,生产的大型曲轴分别用于船舶内燃机、大型发电机和核能发电机组等领域,是全球4米到8米大型曲轴生产的领导者和世界最大的商,其客户包括美国卡特彼勒、康明斯、德国曼恩、瓦锡兰、MTU、戴姆勒、保时捷、宝马、大众以及日本三菱重工等,国内客户包括中船、中车、潍柴、沪东重机等。

公司将充分利用与阿尔芬合资合作的契机,尽快布局船舶、核电备用以及大型工程机械所需的大型曲轴锻件领域,打造新的效益增长点。

同时公司将借助阿尔芬的技术力量、客户渠道等,共同开拓船舶、核电以及大型工程机械所需曲轴市场,为公司逐步向高端装备制造业进行转型升级打下基础。

广西汽车工业围绕并依托整车和车用发动机的产业优势,已形成以柳州为中心,桂林、玉林为基地的汽车产业集群,广西境内优质的下游客户资源为本公司了具备竞争力的区位优势,使本公司更好地与下游主机配套厂商协同开发,形成相互促进的产业集群。

本公司的主要配套客户玉柴股份、上汽通用五菱、五菱柳机、东风柳汽、柳州方盛车桥、广西康明斯都在广西境内,距离公司桂林生产基地很近,运输费用和服务成本较低;另外公司专门在主要客户东风康明斯的所在地襄阳市建立了生产厂襄阳曲轴公司,曲轴毛坯由东风锻造,从商到客户,都在很短的区域半径内,从而使得效率高、物流成本低。

  (6)研发优势  公司自成立以来一直把“科技创新”放在公司发展的首位,长期以来形成了良好的研发环境。

福达股份以及全资子公司桂林曲轴公司、襄阳曲轴公司、福达锻造公司、全州部件公司具有突出的自身开发能力,并且被认定为高新技术企业。

福达股份下属技术中心为自治区级技术中心、汽车曲轴及离合器制造技术国家地方联合工程研究中心;公司锻钢发动机曲轴被国家科学技术部列为2006年度国家火炬项目(项目编号:2006GH041399),公司年产10万吨精密锻件建设项目被列为2011年度国家火炬项目(项目编号:2011GH031814);公司是国家QC/T25《汽车干摩擦式离合器总成技术条件》以及QC/T27《汽车干摩擦式离合器总成台架试验方法》两项行业标准的制定单位之一;公司拥有曲轴中频淬火、圆角滚压等多项核心技术以及147项专利、发明。

  公司为广西博士后创新实践基地建设载体单位,公司还与国内知名研发机构及科研院所长期合作,公司不仅在技术开发方面卓有成效,而且培养和造就了技术开发队伍,极大地增强了新产品的自主开发能力。

与此同时,公司通过实施项目负责制、技术创新项目及专利技术奖励办法等,创造了良好的科研创新机制和环境。

2020年,公司承担建设的广西汽车传动系统核心零部件人才小高地获得“2019年度优秀等次自治区级人才小高地”荣誉称号。

公司积极发挥人才小高地的引才聚才功能,采取人才引进与人才培养相结合的方式,以项目为载体,培养了一大批技术和管理人才,创造了极大的经济效益,促进了公司高质量发展。

  (7)管理优势  公司始终将提高生产组织效率放在企业发展的重要位置,通过实施精益生产战略,采用科学的统计工具和DMAIC改进流程对过程进行分析,对整个生产过程实施和监控,对技术工艺、物流等进行优化,实现生产周期明显缩短,交货及时率得到显著提高,成本得到有效控制。

  此外,公司成功引入全球排名第一的ERP管理软件SAP,实施范围涵盖公司财务、销售、生产、采购与仓库、设备和质量等六大业务管理模块。

SAP管理软件的实施运用,对企业资源的有效利用、规范公司业务运作、库存与成本控制,以及对公司业务决策等发挥着重要作用。

在公司智能制造系统架构下,PLM系统是以产品研发为核心,围绕产品生命周期中各个阶段产品数据的生成、变化对企业产品信息和研发过程进行统一管理的集成化系统,有助于提升项目管理能力、规范技术开发过程、图纸文档标准化、集中管控产品数据、确保工程变更过程受控等,为协同创新了良好的工作平台及数据支撑,有效提升跨公司、跨部门间协同工作效率,建立端到端的客户结构化需求管理,使产品全生命周期各阶段及时响应需求变化,为公司智能工厂建设奠定良好的基础。

  公司还加大力度推行MES制造执行系统的应用,该系统涵盖生产计划排产、生产调度、生产过程控制、设备维修维护、模具管理、设备加工分析、质量管理、生产物料等业务模块,对生产过程的人、机、料、法、环进行全面、实时管控,实现了生产现场的透明化、有序化、智能化的管理,整体提升制造管理水平。

  与此同时,公司高度重视人才培育,定期组织中高层管理人员赴知名院校参加管理培训,组织技术骨干赴知名厂家及科研院所进行参观学习,开设“福达大讲堂”,成立福达学院,激励技术骨干和核心管理人员分享工作经验,从而打造了一支强有力的技术和管理团队,有效地保障公司管理及研发能力处于行业领先地位。


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